一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************932
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 除胶剂 除胶剂 2 37.0 得力/deli除胶剂 验收通过 2 娃哈哈 纯净水矿泉水 3 105.0 娃哈哈纯净水 验收通过 3 方便袋 塑料袋一包 10 120.0 无品牌塑料袋 验收通过 4 加品惠 HN-1947 垃圾袋60*80cm 17 382.5 加品惠HN-1947 验收通过 5 得力 5603 得力A4档案盒5603资料盒55mm 12 138.0 得力/deli5603 验收通过 6 得力 3318 记事本/笔记本/笔记簿/记录簿 20 150.0 得力3318 验收通过 7 联想 B210 联想(Lenovo)笔记本电脑包拯救者Y7000P/Y9000P游戏本包 黑色 1 65.0 联想/lenovoB210 验收通过 8 公牛 GN-406D 1.5米/109K1.8米/3米/5米公牛延长线插排 电源插座 5 425.0 公牛/BULLGN-406D 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘强
